logo
Автотранспортное предприятие по обслуживанию автомобилей МАЗ-5549

ПЛАН ПО ТРУДУ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Расчет численности и фонда заработной платы водителей

Nвод = (АЧраб + АЧп-з) / Фвгод , чел

Nвод = (66528 + 2218) / 1733 = 40 чел

АЧраб - количество автомобиле-часы в работе, час.;

АЧп-з- количество авточасов подготовительно-заключительного времени у водителей, час., принимают из расчета 0,3 часа на смену

АЧп-з = 0,3 * АДраб, час

АЧп-з = 0,3 * 7392 = 2218 час

Фвгод - годовой фонд рабочего времени водителей, час.

Фвгод = (Дк - Дв - Дпр - Дотп - Дд.о - Дб - Дгос) * Тсм - Дпредпр , час

Фвгод = (365 - 52 - 9 - 28 - 2 -11 - 3 ) * 6,7 - 9 = 1733 час

Дк - число календарных дней в году (365);

Дв - число выходных дней в году (52 дня);

Дпр - число праздничных дней в году (9 дней (труд, кодекс, ст. 65));

Дотп - число дней основного очередного отпуска, водителям, работающим на автомобилях грузоподъемностью до 3 тонн, отпуск предоставляется в размере 21 календарного дня, а водителям, работающим на автомобилях грузоподъемностью свыше 3 тонн - 28 календарных дней.

Дд.о - дни дополнительного отпуска; при планировании можно принять, что правом на дополнительный отпуск пользуются 2/3 персонала, следовательно число дней дополнительного отпуска принимают равным 2 дням.

Дб - дни неявок по болезни (3% от числа календарных дней в году);

Дгос - дни неявок в связи с выполнением государственных обязанностей (0,7% от числа календарных дней в году);

Тсм - продолжительность рабочей смены = 6,7 часа (принята для расчета шестидневная рабочая неделя)

Дпредпр - число предпраздничных дней в году (9 дней, в эти дни продолжительность рабочего дня снижается на 1 час)

Pm = Cчас * tп-р.сред. / (q * гс.ср),

Pm = 33,7 * 0,8 / (8* 0,87) = 3,9

Cчас - часовая тарифная ставка водителя , руб.

tп-р.сред = (tп-р1. + tп-р2 + tп-р3 + tп-р4) / 4

Счас = (МРОТ/160,8)*1,17, руб

Счас = (4630/160,8)*1,17 = 33,7 руб

МРОТ - минимальный размер оплаты труда, руб.

160,8 -среднемесячный фонд рабочего времени при шестидневной рабочей неделе

1,17 - поправочный тарифный коэффициент

Сдельная расценка за 1 ткм:

Pткм = (Tдв + tп-з)* Cчас / (vт сред * q * гс.ср. * вср.),

Pткм = (1 + 0,3)* 33,7 / (27,5* 8* 0,87 * 0,5) = 0,46

Tдв - время в движении, равное 1 час;

tп-з - подготовительно-заключительное время, приходящееся на 1 час движения (0,3 часа);

vт сред - средний показатель среднетехнической скорости = (vт1 + vт2+ vт3 + vт4 )/ 4

Окм = Lобщ * Скм, руб

Окм = 1962142 * 0,12 = 235457 руб

Скм- тарифная ставка за 1 километр пробега. Руб

Откм = Робщ.ткм * Рткм, руб

Откм = 7665000 * 0,46 = 3525900 руб

Рткм - тарифная ставка за 1 ткм выполненного грузооборота, руб

ЗПтарвод = Счас *(АЧраб + АЧп-з), руб

ЗПтарвод = 33,7 *(66528 + 2218) = 2316740,2 руб

Таблица 5.

Численность и фонд заработной платы водителей.

Наименование показателя

Величина

1.Среднесписочная численность водителей грузового АТП (Nвод)

40

2.Годовой фонд рабочего времени водителей(Фвгод), час

1733

3.Количество автомобиле-часы в работе (АЧраб ), час.;

66528

4.Количество авточасов подготовительно-заключительного времени у водителей (АЧп-з ), час.,

2218

5.Сдельная расценка за простой под погрузочно-разгрузочными работами за 1 тонну груза ( Pm),руб

3,9

6. Сдельная расценка за 1 ткм (Pткм),руб

0,46

7. Оплата за километры пробега(Окм),руб

235457

8.Оплата за выполненные тонно-километры(Откм),руб

3525900

9. Тарифный фонд заработной платы водителей (ЗПтарвод)

2316740

10. Доплаты за экспедирование, совмещение профессий грузчика, за работу в выходные дни и в ночное время, (ЗП экс )руб. = П.9 * 0,25

579185

11.Премии за выполнение производственных заданий, (П р.вод) = (п.7 + п.8)*0,3, руб.

1128407,1

12.Основная заработная плата. (ФЗПосн.вод) = п.7+п.8+п.9+п.10+п.11,руб.

7785689

13.Размер дополнительной заработной платы(ФЗП доп.вод),= п.12 *0,12, руб

934282,7

14.Фонд оплаты труда (ФОТ вод) = п.12 + п.13. руб

8719971,7

15. Среднегодовая зарплата водителя, руб = п.14/п.1

217999,3

16.Среднемесячная зарплата водителя, руб = п.15/11

45563,9

Расчет численности ремонтных рабочих по видам воздействия.

Nто-2,р.р.= (Т то-2 + Тсо)/ Ф вгод* 1,05 , чел

Nто-2,р.р.= (2250 + 336)/ 1733* 1,05 = 1 чел

Nто-1,р.р.= Т то-1 / (Ф вгод* 1,05) , чел

Nто-1,р.р.= 1964 / (1733* 1,05) = 1 чел

Nео,р.р.= Т ео / (Ф вгод* 1,05) , чел

Nео,р.р.= 3477 / (1733* 1,05) = 2 чел

Nтр,р.р.= Т тр / Ф вгод* 1,05 , чел

Nтр,р.р.= 9811 / (1733* 1,05) = 5 чел

Nто-2,р.р - численность ремонтных рабочих на техническое обслуживание № 2.

Nто-1,р.р - численность ремонтных рабочих на техническое обслуживание № 1.

Nео,р.р - численность ремонтных рабочих на ежедневное обслуживание.

Nтр,р.р - численность ремонтных рабочих на текущий ремонт.

Расчет фонда оплаты труда ремонтных рабочих.

Размеры тарифных ставок указаны с минимальным уровнем заработной платы.

Сч.1=(МРОТ/ 160,8) * 1,17, руб

Сч.1=(4630/ 160,8) * 1,17 = 33,7 руб

Сч.1 - часовая тарифная ставка ремонтного рабочего 1 разряда

МРОТ - минимальная месячная заработная плата в рублях

160,8 - среднемесячный фонд рабочего времени при шестидневной рабочей неделе, часы

1,17 - соотношение между часовой тарифной ставкой ремонтного рабочего 1 разряда, установленной приказом Минавтотранса РСФСР от 26.11.86 №131, и минимальной часовой тарифной ставкой. Минимальная часовая тарифная ставка определена исходя из МРОТ.

Таблица № 6

Тарифные коэффициенты и часовые тарифные ставки ремонтных рабочих, занятых на техническом обслуживании и ремонте подвижного состава с нормальными условиями труда.

Разряды

1

2

3

4

5

6

Тарифные коэффициенты

1,0

1,09

1,20

1,35

1,54

1,80

Часовые тарифные ставки

33,7

36,7

40,4

45,5

51,9

60,7

Средняя часовая тарифная ставка должна определяться в соответствии со средним разрядом ремонтных рабочих. Если средний разряд определяется целым числом, то средняя тарифная ставка не рассчитывается, а принимается равной тарифной ставке данного разряда по таблице № 6. Если средний разряд рабочих выражае6тся нецелым числом, то средняя часовая тарифная савка определяется расчетом.

Сср,ео(то-1,то-2,тр) = С1.ч,тар * Кср.тар, руб .

Кср.тар = Км.тар + (Кб.тар + Км.тар) * (Рс - Рм)

Кср.тар то-1 = 1,09+(1,2-1,09)*(2,8-2,0) = 1,178

Сср то-1 = 33,7*1,178 = 39,7

Кср.тар ео = 1,00 + (1,09- 1,00)*(1,2-1,0) = 1,018

Кср.ео =33,7*1,018 = 34,3

Кср.тар то-2 = 1,2 Сср то-2 =33,7*1,2 = 40,4

Кср.тар. тр = 1,2 + (1,35-1,2) * (3,2 - 3,0) = 1,23

Сср. Тр = 33,7 * 1,23 = 41,4

Сср.ео(то-1,то-2,тр) - средние часовые тарифные ставки для ежедневного обслуживания ( ТО-1, ТО-2, ТР)

С1.ч,тар - средняя часовая тарифная ставка рабочего 1 разряда

Кср.тар - средний тарифный коэффициент

Км.тар - тарифный коэффициент, соответствующий меньшему из двух смежных разрядов тарифной сетки, между которыми находится средний разряд

Кб.тар - тарифный коэффициент, соответствующий большему из двух смежных разрядов тарифной сетки, между которыми находится средний разряд

Рс - средний тарифный разряд

Рм - меньший из двух смежных разрядов тарифной сетки, между которыми находится средний тарифный разряд

Таблица № 7.

Средние часовые тарифные ставки по видам обслуживания

Вид воздейст.

Средний разряд

Сср.ч.тар

величина

ТО - 2

3,0

Сср.то-2

40,4

ТО - 1

2,8

С.ср.то-1

39,7

ЕО

1,2

С.ср.ео

34,3

ТР

3,2

С.ср.тр

41,4

Расчет фонда повременной заработной платы ремонтных рабочих, занятых на ТО - 2

ФЗП то-2 =( Сср.то-2 * (Т.то-2 + Тсо))/ 1,05, руб.

ФЗП то-2 =( 40,4 * (2934 + 336))/ 1,05 = 125817,14 руб

ФЗПто-2 - фонд повременной заработной платы рабочих на ТО-2

Расчет фонда повременной заработной платы ремонтных рабочих, занятых на ТО - 1

ФЗП.то-1 =( Сср.то-1 * Тто-1 ) / 1,05, руб.

ФЗП.то-1 =( 39,7 * 1964 ) / 1,05 = 74257,9 руб.

ФЗПто-1 - фонд повременной заработной платы рабочих на ТО-1

Расчет фонда повременной заработной платы ремонтных рабочих, занятых на ЕО

ФЗПео = (С.ср.ео * Тео1)/1,05, руб.

ФЗПео = (34,4 * 3477)/1,05 = 113582 руб.

ФЗПео - фонд повременной заработной платы рабочих на ЕО

Расчет фонда повременной заработной платы ремонтных рабочих, занятых на ТР

ФЗП.тр = (С.ср.тр * Т.тр)/1,05, руб.

ФЗП.тр = (41,4 * 9811)/1,05 = 386833,7 руб.

ФЗПтр - фонд повременной заработной платы рабочих на ТР

Днебл.усл.т.то-2 = (Сср.то-2 * 160,8 * Пнебл. * Nнебл.то-2 * 12)/100, руб,

Днебл.усл.т.то-2 = (40,4 * 160,8 * 10 * 1 * 12)/100 = 7795,6 руб,

Днебл.усл.т.то-2 - доплата за работу в неблагоприят.условиях труда для рабочих, занятых на ТО-2

Сср.то-2 - средняя часовая тарифная ставка при ТО-2

160,8 - среднемесячный фонд рабочего времени при шестидневной рабочей неделе

Пнебл. - процент доплаты за неблагоприятные условия труда = 10%

Nнебл.то-2 - количество работников, занятых на работах с неблагоприятными условиями труда. Для ТО-2, Nнебл.то-2 = 10% от Nто-2.р.р., но не менее 1 человека

12 - количество месяцев в году

ТО-2 совмещено с ТО-1 и ЕО

1 чел. + 1чел. +2 чел. = 4 чел.

Днебл.усл.т.тр = (Сср.тр * 160,8 * Пнебл. * Nнебл.тр * 12)/100, руб,

Днебл.усл.т.тр = (41,4 * 160,8 * 10 * 1 * 12)/100 = 7998,19 руб,

Днебл.усл.т.тр - доплата за работу в неблагоприятных условиях труда для рабочих, занятых на ТР

Сср.тр - средняя часовая тарифная ставка при ТР

Пнебл. - процент доплаты за неблагоприятные условия труда = 10%

Nнебл.тр- количество работников, занятых на работах с неблагоприятными условиями труда. Для ТР, Nнебл.тр = 5% от Nтр.р.р ,но не менее 1 человека.

Дбр.то-2 = Дмес.бр * Nбр.то-2 * 12, руб.

Дбр.то-2 = 926 * 1 * 12 = 11112 руб.

Дбр.то-2 - доплата за руководство бригадой, занятой на ТО-2

Дмес.бр - доплата за руководство бригадой в месяц,

Дбр.тр = Дмес.бр * Nбр.тр * 12, руб.

Дбр.тр = 1620 * 1 * 12 = 19440 руб.

Дбр.тр - доплата за руководство бригадой, занятой на ТР

Дмес.бр - доплата за руководство бригадой в месяц.

Nбр.тр - количество бригадиров, соответствует количеству бригад, для ТР

Премии за выполнение количественных показателей и качество работы

Прто-2 = (ФЗПто-2 * 40) / 100, руб.

Прто-2 = (125817,14 * 40) / 100 = 50326,8 руб.

Прто-2 - премии за выполнение количества и качества работы на ТО-2

40 - процент премии, %

Прто-1 = (ФЗПто-1 * 40) / 100, руб.

Прто-1 = (74257,9 * 40) / 100 = 29703,16 руб.

Прто-1- премии за выполнение количества и качества работы на ТО-1

Прео =( ФЗПео * 40) / 100, руб.

Прео =( 113582 * 40) / 100 = 45432,8 руб.

Прео - премии за выполнение количества и качества работы на ЕО

Пртр = (ФЗПтр * 40) / 100, руб.

Пртр = (386833,7 * 40) / 100 = 154733,5 руб.

Пртр - премии за выполнение количества и качества работы на ТР

Основная заработная плата ремонтных рабочих.

ФЗПосн.то-2 = ФЗПто-2+ Днебл.усл.т.то-2. + Дбр.то-2 + Прто-2, руб,

ФЗПосн.то-2 = 125817,14 + 7795,6 + 11112 + 50326,8 = 195051,54 руб,

ФЗПосн.то-1. = ФЗПто-1 + Днебл.усл.т.то-1 + Дбр.то-1 + Прто-1, руб,

ФЗПосн.то-1. = 74257,9 + 0 + 0 + 29703,16 = 103961 руб,

ФЗПосн.ео. = ФЗПео + Днебл.усл.т.ео + Дбр.ео + Пр.ео, руб,

ФЗПосн.ео. = 113582 + 0 + 0+ 45432,8 = 159014,8 руб,

ФЗПосн.тр= ФЗПтр + Днебл.усл.т.тр. + Дбр.тр + Пр.тр, руб,

ФЗПосн.тр= 386833,7 + 7998,19 + 19440 + 154733,5 = 569005,39 руб,

ФЗПосн.то-2 - фонд основной заработной платы ремонтных рабочих на ТО-2

ФЗПосн.то-1. - фонд основной заработной платы ремонтных рабочих на ТО-1

ФЗПосн.ео. - фонд основной заработной платы ремонтных рабочих на ЕО

ФЗПосн.тр - фонд основной заработной платы ремонтных рабочих на ТР

Дополнительная заработная плата:

Пдоп.з.п - процент дополнительной заработной платы

Пдоп.з.п. = (До * 100)/(Дк - Дв - Дп - До) + 1, %

Пдоп.з.п. = (28 * 100)/(365 - 52 - 15 - 28) + 1 = 11,14 %

До - продолжительность оплачиваемого отпуска, 28 дней (труд.кодекс. ст.67)

Дк - количество календарных дней, 365 дней

Дв - количество воскресных дней, 52 дня

Дп - количество праздничных дней, 9 дней (труд, кодекс, ст. 65)

ФЗПдоп.то-2 = (ФЗПосн.то-2 * Пдоп.з.п.) / 100, руб.

ФЗПдоп.то-2 = (195051,54 * 11,14) / 100 = 21728,74 руб.

ФЗПдоп.то-1 = (ФЗПосн.то-1* Пдоп.з.п.,) / 100 руб.

ФЗПдоп.то-1 = (103961 * 11,14) / 100 = 11581,25 руб.

ФЗПдоп.ео = (ФЗПосн.ео * Пдоп.з.п) / 100., руб.

ФЗПдоп.ео = (159014,8 * 11,14) / 100 = 17714,25 руб.

ФЗПдоп.тр =( ФЗПосн.тр * Пдоп.з.п.) / 100, руб.

ФЗПдоп.тр =( 569005,39 * 11,14) / 100 = 63387,2 руб.

ФЗПдоп.то-2 - дополнительная заработная плата ремонтных рабочих на ТО-2, руб.

ФЗПдоп.то-1 - дополнительная заработная плата ремонтных рабочих на ТО-1, руб.

ФЗПдоп.ео - дополнительная заработная плата ремонтных рабочих на ЕО, руб.

ФЗПдоп.тр - дополнительная заработная плата ремонтных рабочих на ТР, руб.

Таблица № 8

Расчет численности и заработной платы ремонтных рабочих

Показатель

Величина показателя

1.Численность рем.рабочих на ТО - 2 (Nто-2,р.р), чел

1

2.Численность рем.рабочих на ТО-1 (Nто-1,р.р), чел

1

3.Численность рем.рабочих на ежедневное обслуживание (Nео,р.р), чел

2

4.Численность ремонтных рабочих на текущий ремонт (Nтр,р.р), чел

5

5.Общая численность рем.рабочих (Nобщ. р.р) = п.1 + п.2 + п.3 + п.4, чел

9

6.Фонд повременной заработной платы рабочих на ТО-2 (ФЗПто-2 ), руб.

125817,14

7.Фонд повременной заработной платы рабочих на ТО-1 (ФЗПто-1), руб.

74257,9

8.Фонд повременной заработной платы рабочих на ЕО (ФЗПео), руб.

113582

9.Фонд повременной заработной платы рабочих на ТР (ФЗПтр), руб.

386833,7

10.Фонд повременной заработной платы рем. рабочих, занятых на всех

видах ТО и ТР (ФЗПпов р.р.) = п.6 + п.7 + п.8 + п.9, руб.

700490,74

11.Доплата за работу в неблагоприятных условиях труда для рабочих,

занятых на ТО-2 (Днебл.усл.т.то-2), руб.

7795,6

12. Доплата за работу в неблагоприятных условиях труда для рабочих,

занятых на ТО-1 (Днебл.усл.т.то-1), руб.

0

13.Доплата за работу в неблагоприятных условиях труда для рабочих,

занятых на ЕО (Днебл.усл.т.ео), руб.

0

14.Доплата за работу в неблагоприятных условиях труда для рабочих,

занятых на ТР (Днебл.усл.т.тр), руб.

7998,19

15.Сумма доплат за работу в неблаг.условиях труда для рабочих,

занятых на всех видах ТО и ТР (Унебл) = п.11 + п.12 + п.13 + п.14. руб.

15793,8

16.Доплата за руководство бригадой, занятой на ТО-2 (Дбр.то-2), руб.

11112

17.Доплата за руководство бригадой, занятой на ТО-1 (Дбр.то-1), руб.

0

18.Доплата за руководство бригадой, занятой на ЕО (Дбр. ео), руб.

0

19.Доплата за руководство бригадой, занятой на ТР(Дбр. тр), руб.

19440

20.Сумма доплат за руководство бригадой на всех видах ТО и ТР

(Убр) = п.16 + п.17 + п.18 + п.19, руб.

30552

21.Премии за выполнение количества и качества работы на ТО-2 (Прто-2)

50326,8

22.Премии за выполнение количества и качества работы на ТО-1 (Прто-1)

29703,16

23.Премии за выполнение количества и качества работы на ЕО (Прео),руб

45432,8

24.Премии за выполнение количества и качества работы на ТР(Пртр),руб

154733,5

25.Общая сумма премии на всех видах ТО и ТР

(Пр.р.р.) = п.21 + п.22 + п.23 + п.24, руб.

280196,26

26.Фонд основной заработной платы рем.рабочих на ТО-2 (ФЗПосн.то-2)

195051,54

27.Фонд основной заработной платы рем.рабочих на ТО-1 (ФЗПосн.то-1)

103961

28.Фонд основной заработной платы рем.рабочих на ЕО (ФЗПосн.ео). руб.

159014,8

29.Фонд основной заработной платы рем.рабочих на ТР(ФЗПосн.тр), руб.

569005,39

30.Фонд основной заработной платы рем.рабочих (ФЗПосн.р.р.)

ФЗПосн.р.р.. = п.26 + п.27 + п.28 +п.29

1027032,73

31.Дополнительная заработная плата рем.рабочих на ТО-2 (ФЗПдоп.то-2),руб.

21728,74

32.Дополнительная заработная плата рем.рабочих на ТО-1 (ФЗПдоп.то-1),руб.

11581,25

33.Дополнительная заработная плата рем.рабочих на ЕО (ФЗПдоп.ео),руб.

17714,25

34.Дополнительная заработная плата рем.рабочих на ТР(ФЗПдоп.тр),руб.

63387,2

35.Дополнительная заработная плата (ФЗПдоп.р.р.) = п.31+п.32+п.33+п.34

114411,44

36.Фонд оплаты труда рем.рабочих на ТО-2 (ФОТто-2) = п.26 + п.31. руб.

216780,28

37.Фонд оплаты труда рем.рабочих на ТО-1 (ФОТто-1) = п.27 + п.32, руб.

115542,25

38.Фонд оплаты труда рем.рабочих на ЕО (ФОТео) = п.28 + п.33, руб.

176729,05

39.Фонд оплаты труда рем.рабочих на ТР(ФОТтр) = п.29 + п.34, руб

632392,59

40.Фонд оплаты труда рем.рабочих (ФОТр.р.) = п.36+п.37+п.38+п.39,руб.

1141444,17

41.Среднемесячный фонд заработной платы ремонтных рабочих

(ФОТ ср.мес.р.р.) = ФОТр.р. / 11, руб.

103767,6

42.Среднемесячная заработная плата ремонтного рабочего

(ЗП р.рабр.р.) = ФОТср.мес.р.р. / Nобщ. р.р., руб.

11529,7